Об исполнении бюджета Каменецкого района(из доклада начальника финансового отдела райисполкома Людмилы Жамойтиной)

Доходы бюджета района за январь-июнь 2018 года составили 25 884,8 тыс. рублей, или 47,6% годового назначения с темпом роста 125,3% к уровню соответствующего периода прошлого года; в том числе собственных доходов поступило 14 483,3 тыс. рублей, или 47,5% к годовому плану с темпом роста 113,2%; безвозмездных поступлений из выше­стоящих бюджетов – 11 401,5 тыс. рублей, или 145,1% к этому же периоду прошлого года.

Доходные источники

Основными доходными источниками, обеспечивающими формирование доходной части бюджета района в январе-июне 2018 года, являются поступления подоходного налога, налога на недвижимость, отчисления налога на добавленную стоимость.
В районный бюджет поступило 5 366,3 тыс. рублей подоходного налога, или 50,9% годового назначения с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года 122,2%; налога на недвижимость – 1 363,9 тыс. руб., или 47,6% годового назначения с темпом роста к этому же периоду прошлого года 109,4%. За счет увеличения ставок по налогам на собственность за январь-июнь 2018 года дополнительно поступило 715,7 тыс. рублей; налога на добавленную стоимость – 3 067,3 тыс. руб., или 49,8% годового назначения. По отношению к соответствующему периоду прошлого года темп роста поступлений составил 116,1%. Крайне низкими отмечаются поступления налога на прибыль. В районный бюджет за 1 полугодие поступило 449,0 тыс. рублей, что ниже соответствующего периода прошлого года в 1,9 раза.

Наши расходы

Расходы бюджета района в первом полугодии 2018 г. профинансированы в сумме 26 699,8 тыс. рублей, что составляет 48,9% к годовым назначениям и на 27,8% выше уровня соответствующего периода 2017 года. Для обеспечения своевременного финансирования первоочередных бюджетных обязательств, включая расходы на отпускную кампанию педагогических работников, районом получена из республиканского бюджета дотация в опережающем порядке на сумму 900,0 тыс. рублей, а также бюджетные кредиты – 300,0 тыс. рублей.

Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации, образование, социальная политика), составил 19 946,4 тыс. рублей (74,7% от общих расходов бюджета). Значительная часть бюджетных средств направлена на выплату заработной платы с отчислениями работников бюджетной сферы – 14 905,6 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом такие расходы увеличились на 17,3%, составив 55,8% от общего объема бюджетных расходов. Расходы на оплату коммунальных услуг составили 1 763,3 тыс. рублей (52,0% к годовым назначениям с темпом роста 98,8% к первому полугодию 2017 г.), продуктов питания – 701,4 587,3 тыс. рублей (51,5% и 119,4% соответственно), лекарственных средств и изделий медицинского назначения – 463,9 тыс. рублей (46,7% и 125,3% соответственно), субсидирование государственных организаций – 2 302,6 тыс. рублей (61,9% и 105,3% соответственно). На капитальные расходы направлено 2 787,7 тыс. рублей бюджетных средств, или 10,4% всех расходов.

Бюджет района исполнен с дефицитом в размере 815,0 тыс. рублей и обусловлен использованием для финансирования расходов остатков средств, образовавшихся на начало года, и привлечением бюджетных кредитов из областного бюджета.
Расходы отрасли «Образование» за первое полугодие текущего года составили 12 074,1 тыс. рублей, или 53,2% годового уточненного плана с темпом роста к аналогичным расходам прошлого года 125,4%.

На финансирование отрасли «Здравоохранение» направлено 5 572,3 тыс. рублей, или 48,9% годового плана, что выше уровня прошлого года в 1,4 раза.
На расходы по культуре и искусству направлено 1 011,7 тыс. рублей, или 144,5% к уровню того же периода 2017-го. Расходы на физическую культуру и спорт – 313,6 295,2 тыс. руб., или 46,5% от уточненного годового плана с темпом роста 106,2%.

Направлены субсидии…

Из районного бюджета на финансирование текущей деятельности киновидеопредприятию за первое полугодие 2018 г. направлены субсидии в сумме 26,8 тыс. рублей (114,5% к аналогичному периоду прошлого года).
За 6 месяцев 2018 г. из районного бюджета на финансирование организаций транспорта, осуществляющих перевозки по регулируемым тарифам, направлено субсидий в сумме 248,6 тыс. руб., к уровню 2017 г. расходы увеличились на 2,9%.
За первое полугодие 2018 г. на субсидирование организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению в обслуживаемом и необслуживаемом жилищном фонде, из районного бюджета направлено 2 485,0 тыс. рублей, или 65,5% к плану на год.
Расходы на финансирование социальной политики составили 858,5 763,3 тыс. рублей с темпом роста к уровню прошлого года 112,5%. На оказание государственной адресной социальной помощи населению и обеспечение граждан техническими средствами социальной реабилитации направлено 135,0 тыс. рублей, или в 1,2 раза больше соответствующего периода прошлого года.