Бюджет как на ладони

Консолидированный бюджет района на 2018 год определен по доходам в сумме 52 042,2 тыс. руб. (рост 117% к ожидаемому исполнению за 2017 год), расходам в сумме 52 042,2 тыс. руб. (рост 117% к оценке 2017 года). Бюджет сформирован бездефицитным.

Объем районного бюджета без средств, передаваемых в сельские бюджеты и бюджет города Высокое, сформирован по доходам в сумме 50 164,8 тыс. руб. и по расходам в сумме 50 164,8 тыс. руб. Расчетные показатели сельских бюджетов и бюджета города Высокое прогнозируются по доходам в общей сумме 1 877,4 тыс. руб. и по расходам в общей сумме 1 877,4 тыс. руб.

Доходы

Налоговые

НАЛОГИ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ. Подоходный налог с физических лиц в бюджете района на 2018 год определен в сумме 10 557,4 тыс. руб. Налог на прибыль предусматривается в сумме 974,5 тыс. руб.
НА СОБСТВЕННОСТЬ. В 2018 году ожидается поступлений налогов на собственность в бюджет района на сумму 3 795,8 тыс. руб. Земельный налог составит 846,5 тыс. руб., налог на недвижимость организаций и физических лиц – 2 899,3 тыс. руб. Сохраняются права по увеличению местными Советами депутатов ставок налогов на собственность до 2,5 раза, а также увеличению до 10 раз ставки налога на недвижимость и земельного налога в отношении неиспользуемого и неэффективно используемого имущества.
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. Налога на добавленную стоимость в бюджет района на 2018 год запланировано получить 6 160,9 тыс. руб., что на 549,1 тыс. руб. больше ожидаемого исполнения текущего года.

С учетом изменения численности населения по состоянию на 1 января 2017 г. в бюджет района передается 1,326% от всего собранного в Республике Беларусь налога на добавленную стоимость (при 1,337% в текущем году).
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) ожидаются в 2018 году в сумме 3 063,4 тыс. руб. Налоги и сборы на отдельные виды деятельности прогнозируется получить в сумме 29,8 тыс. руб. Единый налог на вмененный доход определен в сумме 26,4 тыс. руб. Налог за добычу (изъятие) иных природных ресурсов составит 138,7 тыс. руб.
Госпошлина запланирована с учетом роста БВ в сумме 169,3 тыс. руб. Курортный сбор с учетом инфляционных процессов составит 154,3 тыс. руб.

Неналоговые

Проценты за пользование денежными средствами бюджетов оцениваются в сумме 97,2 тыс. руб. Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале – 1 080,0 тыс. руб., от сдачи в аренду земельных участков – 67,9 тыс. руб., от сдачи в аренду иного имущества – 22,4 тыс. руб., от оказания платных услуг (работ), получаемые госорганами (их территориальными органами) и зачисляемые в бюджеты, – 6,8 тыс. руб., от реализации госимущества с учетом платежей от приватизации жилых помещений – 462,9 тыс. руб., от продажи земельных участков – 35,2 тыс. руб.
Компенсируемые расходы государства составят 932,1 тыс. руб. с темпом роста на уровне индекса потребительских цен. Штрафы, удержания ожидаются в сумме 167,4 тыс. руб. На прочие неналоговые доходы с учетом запланированного индекса потребительских цен приходится 233,8 тыс. руб.

Безвозмездные поступления

В 2018 году бюджету района из республиканского бюджета передаются безвозмездные поступления в общей сумме 23 937,4 тыс. руб., что составляет 132,3 % к ожидаемому поступлению в 2017 году, в том числе: дотация в сумме 23 297,9 тыс. руб.; субвенции на текущие расходы по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности – 639,5 тыс. руб.

Расходы

бюджета района на 2018 год определены в сумме 52 042,2 тыс. руб., что составляет 117% к ожидаемому уровню текущего года. Сохраняется их социальная направленность. На финансирование социальных расходов планируется направить 40 524,1 тыс. руб., или 77,9% всех расходов, в том числе на финансирование социально-культурной сферы, социальных мероприятий – 35 685,9 тыс. руб., на субсидии организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги населению, – 3 806,8 тыс. руб., на возмещение разницы в ценах на твердое топливо, реализуемое населению, – 490,9 тыс. руб., по пассажирским перевозкам – 540,5 тыс. руб.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ. На их содержание в бюджете района планируются расходы в сумме 3 267,9 тыс. руб., или с ростом на 9,9% к уровню 2017 года.
В рамках проведения областного фестиваля-ярмарки «Дожинки» в Высоком на капитальный ремонт с модернизацией помещений здания Высоковского горисполкома, на реконструкцию дворовой территории под центральную площадь планируется направить 500,0 тыс. рублей.

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. На 2018 год для содействия повышению качества и разнообразия бытовых услуг из районного бюджета предусматривается направить 33,9 тыс. руб. на техническое переоснащение организаций бытового обслуживания, приобретение сырья, материалов и комплектующих для собственного производства.

ТУРИЗМ. На реализацию Госпрограммы «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 гг. планируется направить 0,8 тыс. руб., или с темпом роста 105,4% к ожидаемому исполнению 2017 года.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. На компенсационные выплаты по добыче (изъятию) дикого кабана предусмотрено 11,1 тыс. руб., на очистку реки Пульва – 90,0 тыс. руб.
Жилищное строительство. В 2018 году расходы на него составляют 393,8 тыс. руб. (91,1% к ожидаемому исполнению 2017-го), которые планируется направить на: строительство жилых помещений (коммерческого использования государственного жилищного фонда, социального пользования, для переселения граждан из ветхих и непригодных для проживания жилых домов) – 384,7 тыс. руб.; погашение кредитов, выданных в 2011-2012 гг. – на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, и уплату процентов за пользование ими, строительство (реконструкция) систем водоснабжения и канализации в существующей жилой застройке, на проектные работы районов жилой застройки в населенных пунктах района – 9,1 тыс. руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Расходы по этой отрасли в бюджете района на 2018 год предусмотрены в сумме 4 894,7 тыс. руб.
С учетом планируемого роста тарифов для населения в 2018 году и планово-расчетных цен на 2018-й на возмещение части затрат организаций, связанных с оказанием населению жилищно-коммунальных услуг, запланированы субсидии в сумме 3 791,0 тыс. руб.
Ассигнования на возмещение расходов на предоставление отдельным категориям граждан льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг предусмотрены в размере 15,8 тыс. руб.
На ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта на 2018 год предусмотрено 942,1 тыс. руб.
На подготовку объектов жилищного фонда в Высоком к «Дожинкам», капитальный и текущий ремонты планируется направить 400,0 тыс. руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. Ассигнования на него предусмотрены в сумме 2 877,6 тыс. руб., или 97,4% к ожидаемому исполнению текущего года. В рамках проведения «Дожинок» в Высоком на капитальный ремонт улиц, дворовых территорий, благоустройство сквера по ул.Советских пограничников планируется направить 2 000,0 тыс. руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. На содержание организаций здравоохранения района планируется направить из районного бюджета 10 835,0 тыс. руб., или 118% к уровню 2017-го. Минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя по району определен в сумме 293,61 руб.
На подготовку объектов здравоохранения в Высоком к «Дожинкам» на ремонты планируется направить 1 450,0 тыс. руб.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО. В 2018 году на обеспечение функционирования действующей сети учреждений культуры, проведение культурных мероприятий и поддержку культурно-зрелищных организаций предусмотрено 2 322,5 тыс. руб., или с ростом в 1,36 раза ожидаемым расходам 2017 года.
На заработную плату (с отчислениями на социальное страхование) и оплату коммунальных расходов предусмотрено 1 729,3 тыс. руб., или 74,5% от общих бюджетных расходов на культуру и искусство. Расходы на заработную плату (с отчислениями) запланированы с ростом не менее чем на 20% к уровню 2017 года.
На подготовку объектов культуры в Высоком к «Дожинкам» на ремонты планируется направить 350,0 тыс. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ. Минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на образование в 2018 году составит 21 461,1 тыс. руб., или с ростом на 14,4% к оценке ожидаемого исполнения 2017-го. Значительную часть – 73,6% в общей сумме расходов – составляют средства, направляемые на выплату заработной платы (с учетом отчислений на социальное страхование) работникам учреждений образования. На это предполагается направить 15 615,8 тыс. руб., с ростом на 16,5% к ожидаемым расходам текущего года.
Расходы на обеспечение питанием учащихся и воспитанников учреждений образования предусмотрены в размере 1 089,8 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг – 1 944,3 тыс. руб., что на 5,4% больше ожидаемых расходов 2017 года. На компенсирование выплат на приобретение учебной и методической литературы педработникам запланировано 83,7 тыс. руб.
На подготовку объектов образования в Высоком к «Дожинкам» на ремонты планируется направить 1 950,0 тыс. руб.
В Каменецком районе за счет Международного банка реконструкции и развития в 2018 году планируется капитальный ремонт с элементами реконструкции и модернизации СШ №1 Каменца.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. Расходы на нее предусмотрены в сумме 1 857,8 тыс. руб. На обеспечение соцзащиты населения (содержание учреждений социальной защиты и обеспечение гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в 2018 году определены средства в сумме 1 333,4 тыс. руб., что выше ожидаемого исполнения 2017 года на 13%. На оплату труда (с учетом взносов на социальное страхование) планируется направить 862,6 тыс. руб., или с ростом 115% к уровню текущего года.

Предусмотрены расходы на обеспечение граждан техническими средствами социальной реабилитации, государственную адресную социальную помощь, единовременную выплату семьям при рождении двоих и более детей, на приобретение детских вещей первой необходимости и т. д. в сумме 369,3 тыс. руб., или на 10% выше уровня текущего года.
Также определены средства на удешевление путевок в оздоровительные лагеря детям-сиротам, выплату единовременной материальной помощи к учебному году отдельным категориям семей, воспитывающих детей, в размере 51,0 тыс. руб.

Расходы на поддержку ветеранских организаций предусмотрены в сумме 6,9 тыс. руб.

На предоставление гражданам Республики Беларусь одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений и погашение задолженности по льготным кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, оказание финансовой поддержки государством молодым и многодетным семьям в погашении задолженности по кредитам, выданным банками на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, в том числе на приобретение незавершенных строительством капитальных строений, подлежащих реконструкции и переоборудованию под жилые помещения (за исключением льготных кредитов, предоставленных гражданам Республики Беларусь в соответствии с законодательными актами) планируется направить 86,0 тыс. руб.

Расходы на предоставление гражданам субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами и на погашение основного долга по ним централизованы в областном бюджете и определены в объеме 6 742,9 тыс. руб. (за счет субвенций республиканского бюджета).

Из доклада
Людмилы Жамойтиной,
начальника финансового отдела райисполкома,
на совместной сессии районного Совета депутатов
и райисполкома.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

КАТАЛОГ УСЛУГ И ТОВАРОВ